九三学社黄山市委员会2023年度部门决算公开

九三学社黄山市委员会2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 九三学社黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社黄山市委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九三学社黄山市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费项目绩效评价报告

第一部分 九三学社黄山市委员会概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。具体工作为：

一、加强思想理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，切实推进作风建设，以理论武装引导社员坚定信念，筑牢共同奋斗思想政治基础。

二、扎实提升参政履职能力。紧跟党委政府的中心任务和重点工作，谋划调研课题方向和重点，提升履职能力，开展参政议政培训，深入开展调研，持续举办参政议政论坛，积极反映社情民意，做到“三提高一上升”：提高投稿量、提高参与度、提高采用率，在采用层次和采用量上实现明显上升。

三、创新扩展社会服务品牌。发挥党派人才优势，整合资源，不断拓展社会服务领域，积极助力乡村振兴，不断提高社会服务成效。

四、强化组织建设保障。加强领导班子建设，规范基层组织建设，推进人才强社，打造社员活动平台，提升机关工作效能。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社黄山市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 九三学社黄山市委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 九三学社黄山市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计149.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计149.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2万元，下降1.25%，主要原因是人员减少，部分人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.64万元，其中：财政拨款收入135.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.68万元，其中：基本支出109.29万元，占80.55%；项目支出26.39万元，占19.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计149.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计149.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，下降1.25%，主要原因是人员减少，部分人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.64万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少2万元，下降1.45%。主要原因是人员减少，部分人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.58万元，占73.39%;社会保障和就业（类）支出25.99万元，占19.16%；卫生健康支出（类）支出3.69万元，占2.72%；住房保障（类）支出6.41万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.42万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴。其中:基本支出109.29万元，占80.55%；项目支出26.39万元，占19.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.48万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，部分人员经费支出减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.46万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的168.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴等。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.26万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资收入增加，二是缴费基数变更。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.63万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的原因是一是人员工资收入增加，二是缴费基数变更。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.02万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.43万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出109.29万元，其中：人员经费101.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，九三学社黄山市委员会机关运行经费支出4.73万元，比2022年减少0.56万元，下降10.59%，主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九三学社黄山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九三学社黄山市委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26.39万元。从评价情况看，该项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

九三学社黄山市委员会在2023年度部门决算中反映“九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为26.46万元，执行数为26.39万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展主题教育。开展实地教学，举行纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，参加社省委微视频展播，举办书画笔会，召开九三学社在黄山市建立组织40周年座谈会等。二是加强领导班子建设。召开民主生活会，社市委班子成员参加支社活动20次。三是加强基层组织建设，规范基层组织活动，支社开展活动50多次，开展支社考核。四是参政履职质效进一步提升，社市委和支社组织调研30余次，完成20个课题的调研，提交各类大会发言，集体提案、协商材料19件，反映社情民意信息167篇，宣传信息98篇。五是创新拓展服务品牌。成立九三学社专家工作站（灾害防治），续签九三学社专家工作站（歙县），社中央“同心康福脑瘫患者救治行动”五进黄山，开展上海医疗专家黄山公益行，“百名专家乡村学堂讲科普”“黄山九三科技讲师团”、九三学社科普教育基地开展活动20余次。六是积极助力乡村振兴。开展消费帮扶，牵头社员企业与帮扶村签订收购农产品协议，组织社员购买特色农产品累计10余万元。

发现的主要问题及原因：项目种类压缩导致本单位只有1个项目，经费安排无法统筹社市委各项工作，且经费预算安排不足。下一步改进措施：一是建议财政安排资金予以适当倾斜；二是要结合下一年度工作，进一步科学编制预算，严格根据预算支出。

九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

（3）部门评价结果。

《2023年度“九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费项目自评.xls

             九三学社项目支出绩效评价报告.docx

九三学社黄山市委会2023决算公开表.xlsx