九三学社黄山市委员会2022年度部门决算公开
九三学社黄山市委员会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 九三学社黄山市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社黄山市委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 九三学社黄山市委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效评价报告
第一部分 九三学社黄山市委员会概况
一、部门职责
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。具体工作为：
一、加强思想理论学习。学习宣传贯彻中共二十大精神，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，以理论武装引导社员坚定信念，筑牢共同奋斗思想政治基础。
二、扎实推进参政履职。组织社员围绕市委市政府中心工作开展调研，提出高质量的意见建议，供党委政府决策参考。
三、创新开展社会服务。发挥党派人才优势，整合资源，不断拓展品牌领域，积极助力乡村振兴，不断提高社会服务成效。
四、强化组织建设保障。加强领导班子建设，规范基层组织建设，推进人才强社。
二、机构设置
从决算单位构成看，九三学社黄山市委员会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九三学社黄山市委员会 |
第二部分 九三学社黄山市委员会2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
139.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
113.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
139.64 |
本年支出合计 |
58 |
137.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12.07 |
年末结转和结余 |
60 |
14.07 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
151.71 |
总计 |
62 |
151.71 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
115.26 |
115.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
115.21 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
102.82 |
102.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
137.64 |
112.56 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.25 |
88.17 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
113.20 |
88.12 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
100.81 |
88.12 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
12.39 |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
139.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
113.25 |
113.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
139.64 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
12.07 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
12.07 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
151.71 |
总计 |
58 |
151.71 |
151.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
137.64 |
112.56 |
25.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.25 |
88.17 |
25.08 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
113.20 |
88.12 |
25.08 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
100.81 |
88.12 |
12.69 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
12.39 |
0.00 |
12.39 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
97.09 |
302 |
商品和服务支出 |
9.10 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.73 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.32 |
30202 |
印刷费 |
1.67 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.20 |
30207 |
邮电费 |
0.34 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.15 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.04 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.07 |
30229 |
福利费 |
0.35 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
103.46 |
公用经费合计 |
9.10 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
说明：九三学社黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
九三学社黄山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
部门：九三学社黄山市委会 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
|
合计 |
2.20 |
0.29 |
|
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
2.20 |
0.29 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
第三部分 九三学社黄山市委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计151.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计151.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5.72万元，增长3.92%，主要原因：一是人员工资收入增加；二是社保等缴费基数变更。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计139.64万元，其中：财政拨款收入139.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计137.64万元，其中：基本支出112.56万元，占81.78%；项目支出25.08万元，占18.22%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计151.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计151.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.72万元，增长3.92%，主要原因：一是人员工资收入增加；二是社保等缴费基数变更。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.64万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.72万元，增长2.78%。主要原因一是人员工资收入增加；二是社保等缴费基数变更。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.25万元，占82.28%;社会保障和就业（类）支出12.90万元，占9.37%；卫生健康支出（类）支出3.88万元，占2.82%；住房保障（类）支出7.61万元，占5.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.73万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资收入增加；二是社保等缴费基数变更。其中:基本支出112.56万元，占81.78%；项目支出25.08万元，占18.22%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.30万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入工资增加。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的3300%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放慰问金等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算5.60万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资收入增加，二是缴费基数变更。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算2.80万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的原因是一是人员工资收入增加，二是缴费基数变更。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.66万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的21.04%，决算数小于预算数的原因是根据财政有关要求，停止提租补贴发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出112.56万元，其中：人员经费103.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费9.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度九三学社黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度九三学社黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，九三学社黄山市委员会机关运行经费支出5.29万元，比2021年减少2.4万元，下降31.21%，主要原因是厉行节约，精简支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，九三学社黄山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，九三学社黄山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25.08万元。从评价情况看，该项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。2022年九三学社各项工作圆满完成，获得2021-2022年度社中央社会服务先进集体，社市委网站被评为2022年度九三学社全国“十佳网站”，获得社省委社务工作先进集体、反映社情民意信息工作先进市级组织等多项荣誉。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
九三学社黄山市委员会在2022年度部门决算中反映“民主党派工作和成员活动经费”1个项目绩效自评表。
“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.08万元，执行数为25.08万元，完成预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：一是加强思想政治建设，社市委开展理论学习培训20多次。组织参加社中央“非凡十年”等主题征文活动，共收到征文29篇。社市委网站被社中央评为2022年度全国“十佳网站”。二是社市委和支社组织调研30余次，全社共完成课题调研17个，提交市政协大会发言、协商会材料7篇，集体提案12件，反映社情民意信息209篇，宣传信息98篇。三是发展新社员13人，其中高层次人员占比达到40%。四是组织青工委、妇工委、老龄委等社员活动4次，参加人数200余人次；成立“社员之家”3个，成立九三学社黄山书画院并开展活动。五是社市委和各支社组织义诊、科普等活动20次，受益群众近2000人次；组织到对口帮扶村开展乡村振兴调研、慰问走访，开展平安建设督导工作等6次，组织社员开展消费扶贫。六是与歙县“九三学社专家工作站”创新合作模式，谋划与休宁县政府、九三学社省自然资源厅基层委合作共建九三学社灾害防治专家工作站。发现的主要问题及原因：一是项目种类压缩导致本单位只有1个项目，经费安排无法统筹社市委各项工作，且经费预算安排不足;二是因工作安排变化，存在部分超预算支持。下一步改进措施：一是建议财政安排资金予以适当倾斜；二是要结合下一年度工作，进一步科学编制预算，严格根据预算支出。
“民主党派工作和成员活动经费”项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
民主党派工作和成员活动经费 |
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主管部门 |
九三学社黄山市委员会 |
实施单位 |
九三学社黄山市委员会 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
27.2 |
25.08 |
25.08 |
10 |
1 |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
27.2 |
25.08 |
25.08 |
- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：强化理论武装 目标2：提升参政议政质量 目标3：加强自身建设 目标4：提高社会服务实效 |
1.加强思想政治建设，社市委开展理论学习培训20多次。组织参加社中央“非凡十年”等主题征文活动，共收到征文29篇。社市委网站被社中央评为2022年度全国“十佳网站”。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：召开各项会议次数、人次 |
次数≥10 人次≥200 |
20次/300人次 |
3 |
3 |
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指标2：组织、参加各类培训期数、人次 |
次数≥2 人次≥40 |
4次/60人次 |
3 |
3 |
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指标3：提交两会提案，协商材料 |
≧10篇 |
19篇 |
3 |
3 |
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指标4：完成课题调研 |
≧10篇 |
17篇 |
3 |
3 |
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指标5：开展全社范围集体活动次数、人次 |
次数≧4人次≧100 |
2次/220人次 |
3 |
3 |
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指标6：开展乡村振兴、平安建设 |
≧4次 |
6次 |
3 |
3 |
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指标7：开展社会服务工作 |
≧12次 |
20次 |
3 |
3 |
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指标9：报送信息数（社情民意+宣传） |
≧200篇 |
300篇 |
3 |
3 |
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指标10：《黄山九三》出刊数 |
4 |
4期 |
2 |
2 |
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质量指标 |
指标1：培训合格率 |
≧95% |
100% |
2 |
2 |
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指标2：调研任务完成率 |
≧95% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：乡村振兴及社会服务工作完成率 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
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|
指标4：信息采用层次 |
中央、省 |
中央、省级均有采用 |
5 |
5 |
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时效指标 |
指标1：培训班举办时间 |
每年不少于2次 |
4次 |
2 |
2 |
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指标2：课题调研完成时间 |
每年11月底前 |
每年11月底前 |
3 |
3 |
|
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|
指标3：乡村振兴及民主监督完成时间 |
每年11月底前 |
每年11月底前 |
2 |
2 |
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|
指标4：经费支出时效性 |
按工作计划支出时间执行 |
按工作计划支出时间执行 |
3 |
3 |
|
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成本指标 |
指标1：人均培训、会议费 |
≦100元/人 |
按规定执行 |
2 |
2 |
|
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|
指标2：公务接待费标准 |
≦100元/人 |
按规定执行 |
3 |
3 |
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|
指标3：差旅费标准 |
按规定执行 |
按规定执行 |
2 |
2 |
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||||||
|
指标4：项目总成本 |
25.08 |
25.08 |
2 |
2 |
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|
效 |
经济效益 |
指标1：对全市经济发展建言献策 |
影响程度≧明显 |
明显 |
4 |
4 |
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指标2：帮助对口乡镇完成乡村振兴工作 |
影响程度≧明显 |
较高 |
4 |
4 |
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社会效益 |
指标1：推动社员坚定信念，在本职工作争先创优 |
影响程度≧较高 |
较高 |
3 |
3 |
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指标2：参政履职扩大九三社会影响力 |
影响程度≧明显 |
较高 |
3 |
3 |
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|
指标3：组织建设加强，培养党外优秀人才 |
影响程度≧明显 |
明显 |
3 |
3 |
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|
指标4：机关工作效率提高 |
提高程度≧明显 |
较高 |
3 |
3 |
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|
可持续影响 |
指标1：参政履职为地方经济社会发展做贡献 |
影响程度≧明显 |
较高 |
5 |
5 |
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指标2：加强自身建设，主动吸纳优秀人才 |
影响程度≧明显 |
明显 |
5 |
5 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：全市九三社员对党派工作满意度 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
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指标2：社会服务对党派工作满意度 |
≧90% |
≧95% |
5 |
5 |
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（3）部门评价结果。
《2022年度“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效评价报告
九三学社黄山市委员会项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。九三学社黄山市委员会项目工作经费项目为民主党派成员工作和活动经费，其内容涵盖加强自身建设，履行参政党职能，围绕市委市政府中心工作，积极参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，开展社会服务等。项目年初预算数27.2元，全年预算数25.08万元，实际执行数25.08万元，执行率100%。
（二）项目主要目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育，认真落实社中央、社省委和中共市委部署的任务，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实履行新时代中国特色社会主义参政党职能。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效自评的对象和范围，在2022年度部门预算编制绩效目标的项目中，优先选择部门履职的项目，选择一般性项目开展绩效评价。
（二）绩效评价从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度等方面，利用党派开展自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等工作实绩进行评价。
（三）为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《黄山市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财绩〔2023〕39号）文件要求，九三学社黄山市委员会开展绩效自评工作，对2022年度项目绩效情况进行总结自评。经自评，2022年度各项工作不断推进，九三学社影响力不断彰显，项目绩效成果显著。
三、综合评价情况及评价结论
经自评，九三学社黄山市委员会项目工作经费项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的3项数量指标、4项质量指标、3项时效指标、3项成本指标，项目效益中的2项经济指标、2项社会指标、1项生态效益指标、2项可持续影响指标及2项满意度指标均完成原计划。自评得分为满分。
四、绩效评价指标分析
九三学社黄山市委员会2022年度项目工作经费项目绩效目标计划完成率为100%，各项工作按计划要求进行：一是项目产出达预期。其中召开各项会议、培训，进行重点课题调研、开展民主监督、社会服务等工作，组织社员开展各种社务活等3项指标批次及人数均达到计划数量指标；信息和提案完成及采用情况、社会服务和民主监督工作完成情况、培训合格率、调研任务完成率，经费支出合规性等4项质量指标均圆满完成；经费按时效支出、课题任务按，确保每一季度都有大型社务活动开展，时效完成成本指标均按相关规定执行；费用标准严格按有关规定执行。二是项目效益较显著。一是加强思想政治建设，社市委开展理论学习培训20多次。组织参加社中央“非凡十年”等主题征文活动，共收到征文29篇。社市委网站被社中央评为2022年度全国“十佳网站”。二是社市委和支社组织调研30余次，全社共完成课题调研17个，提交市政协大会发言、协商会材料7篇，集体提案12件，反映社情民意信息209篇，宣传信息98篇。三是发展新社员13人，其中高层次人员占比达到40%。四是组织青工委、妇工委、老龄委等社员活动4次，参加人数200余人次；成立“社员之家”3个，成立九三学社黄山书画院并开展活动。五是社市委和各支社组织义诊、科普等活动20次，受益群众近2000人次；组织到对口帮扶村开展乡村振兴调研、慰问走访，开展平安建设督导工作等6次，组织社员开展消费扶贫。六是与歙县“九三学社专家工作站”创新合作模式，谋划与休宁县政府、九三学社省自然资源厅基层委合作共建九三学社灾害防治专家工作站。2022年九三学社各项工作圆满完成，获得2021-2022年度社中央社会服务先进集体，社市委网站被评为2022年度九三学社全国“十佳网站”，获得社省委社务工作先进集体、反映社情民意信息工作先进市级组织等多项荣誉。三是满意度高。经调研测评，全市九三社员、对口帮扶村以及社会服务对象对九三学社工作满意度达100%。
五、主要经验及做法、存在问题
项目立项程序规范、绩效指标明确、强化制度规范和过程管控，是提高资金使用效益的必要手段。存在问题：项目经费安排不尽合理，项目实施时序进度安排不够科学。
六、有关建议
下一步，我单位将继续严守各项财政规定，完善内控制度，根据工作进度合理安排项目实施进度，进一步提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。
皖公网安备34100002000108号