九三学社黄山市委2023年部门预算

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.九三学社黄山市委2023年收支预算总表

2.九三学社黄山市委2023年收入预算总表

3.九三学社黄山市委2023年支出预算总表

4.九三学社黄山市委2023年财政拨款收支预算总表

5.九三学社黄山市委2023年一般公共预算支出表

6.九三学社黄山市委2023年一般公共预算基本支出表

7.九三学社黄山市委2023年政府性基金预算支出表

8.九三学社黄山市委2023年国有资本经营预算支出表

9.九三学社黄山市委2023年基本支出表

10.九三学社黄山市委2023年项目支出表

11.九三学社黄山市委2023年政府采购预算支出表

12.九三学社黄山市委2023年政府购买服务预算支出表

13.九三学社黄山市委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.九三学社黄山市委2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发九三学社黄山市委员会机关内设机构和人员编制方案的通知》文件规定，九三学社黄山市委员会主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务，做好社员的日常管理、基层组织活动开展，以及社市委机关日常运作。

二、部门预算单位构成

九三学社黄山市委2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	九三学社黄山市委本级	行政单位	独立核算

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻中共二十大精神，弘扬九三学社优良传统，深化“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育成果。

（二）召开领导班子述职评议和民主生活会，进一步加强支社领导班子建设，落实社市委主委联系基层组织制度，开展主委走访。

（三）加强对支社的规范化管理，落实《基层组织年度考核办法》，推动组织间的横向联系，帮助支社解决问题。鼓励支社按照“一支社一品牌”的工作思路开展工作、举办活动。

（四）把好新社员发展关，办好入社积极分子座谈会、新社员入社仪式和新社员培训等。加强对骨干社员的培养，为他们搭建更多履职平台。

（五）高质量完成政党协商、积极参与政协协商。聚焦市委市政府重点中心工作，开展调研，举办参政议政论坛。积极反映社情民意，为经济社会发展贡献力量。

（六）加强自有宣传阵地建设，打造重点突出、特色鲜明的网站、微信公众号和社刊等，守牢把好意识形态阵地。

（七）扩大社会服务品牌影响力，做好“同心科创工程（九三·安徽）”、九三学社专家工作站、九三学社上海医疗专家黄山公益行、“同心.康福”脑瘫患者救治行动、九三学社社区服务站、九三学社科普教育基地、“百名专家乡村学堂讲科普”、“黄山九三科技讲师团”等特色品牌活动，协调引导各支社创新开展特色帮扶活动。助力双招双引，积极助力乡村振兴。

（八）完善工作机制，提高机关工作效率，打造六型机关。

第二部分   2023年部门预算表

九三学社黄山市委2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社黄山市委2023年收支总预算134.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

九三学社黄山市委2023年收入预算134.42万元，其中：一般公共预算拨款收入134.42万元，占100%，比2022年预算增加14.69万元，增长12.27%，增长原因主要是人员收入增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

九三学社黄山市委2023年支出预算134.42万元，比2022年预算增加14.69万元，增长12.27%，增长原因主要是人员收入增加。其中，基本支出107.96万元，占80.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出26.46万元，占19.68%，主要用于保障九三学社完成自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等职能，保障社员经费用于开展各类社务活动。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社黄山市委2023年财政拨款收支预算134.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款134.42万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入134.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出102.99万元，占76.62%；社会保障和就业支出19.99万元，占14.87%；卫生健康支出4.02万元，占2.99%；住房保障支出7.43万元，占5.52%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委2023年一般公共预算拨款134.42万元，比2022年预算拨款增加14.69万元，增长12.27%，主要原因：是人员工资收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

九三学社黄山市委2023年一般公共服务支出102.99万元，占76.62%；社会保障和就业支出19.99万元，占14.87%；卫生健康支出4.02万元，占2.99%；住房保障支出7.43万元，占5.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算76.48万元，比2022年预算减少7.82万元，下降9.28%，下降原因主要是更精准细化预算管理，将退休人员慰问金纳入到行政单位离退休科目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算26.46万元，比2022年预算增加13.96万元，增长111.68%，增长原因主要是更精准细化预算管理，将部分项目支出功能分类调整至该科目。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.05万元，与2022年预算相比持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算6.1万元，比2022年预算增加6万元，增长600%，增长原因主要一是更精准细化预算管理，将退休人员慰问金从行政运行科目纳入到本科目；二是退休人员慰问金收入增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算9.26万元，与2022年预算相比增加3.66万元，增长65.36%，增长原因一是人员收入增加缴费基数增加，二是缴费口径改变增加缴费数额。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.63万元，与2022年预算相比增加1.83万元，增长65.36%，增长原因是一是人员收入增加缴费基数增加，二是缴费口径改变增加缴费数额。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.02万元，与2022年预算相比增加0.14万元，增长3.61%，增长原因是医疗保险等费用随工资收入增加增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.43万元，比2022年预算增加0.58万元，增长8.47%，增长原因主要是公积金缴存基数随工资收入增加增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委2023年一般公共预算基本支出107.96万元，其中：

工资福利支出92.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.77万元，主要包括：办公费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助6.02万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

九三学社黄山市委2023年预算共安排项目支出26.46万元，比2022年预算减少0.74万元，下降2.72%，增长下降原因主要是精简支出，减少项目预算。主要包括：本年财政拨款安排26.46万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.46万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

九三学社黄山市委2023年预算安排政府采购支出0.5万元，比2022年预算减少0.5万元，下降50%，下降原因主要是采购办公设备数量减少。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

九三学社黄山市委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，九三学社黄山市委机关本级“三公”经费支出预算2.2万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年持平。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.2万元。支出预算2.2万元，与2022年预算持平。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、中共市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费”项目。

（1）项目概述。民主党派工作和成员活动经费，主要包括机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等经费支出。保证民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，保障党派机关有序开展日常工作。

（2）立项依据。黄办【1998】65号文件，确保民主党派履行职能，工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为九三学社黄山市委员会。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算26.46万元，其中：办公费2.5万，印刷费2万，差旅费3万，会议费2万，公务接待费2.2万，其他交通费5万，其他其他商品和服务支出9.26万元，办公设备购置0.5万元。

（6）绩效目标和指标。确保民主党派履行职能，工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：						单位（盖章）：
项目名称			九三学社自身建设参政履职社员活动工作经费
主管部门及代码			[025]九三学社黄山市委员会			实施单位		九三学社黄山市委员会
项目来源			本级申报项目			项目期		2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：			26.46
			其中：财政拨款			26.46
			其他资金			0.00
年度 目标	加强自身建设，不断提升组织效能，加强社员培训教育，提高社员参政履职能力；积极参政议政，组织社员开展课题调研，参加各类协商， 并形成调研成果供市委市政府决策参考；提高民主监督实效；提升社会服务水平，发挥自身优势，精心组织社会服务活动。帮助对口帮扶村开展乡村振兴工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		开展重点课题调研		≥8次
				开展各类会议、培训、活动		≥10次
				开展各类民主监督、乡村振兴、社会服务活动		≥6次
		质量指标		社会服务和民主监督效果		≥95%
				培训合格率		≥90%
				提案完成情况		≥8篇
				信息采用情况		≥75篇
		时效指标		经费支出进度		年底前完成
				活动、会议、培训举办时间		每季度不少于1次
				课题完成时间		11月底前完成
		成本指标		接待标准		参照市财政文件执行
				会议、活动、培训标准		参照市财政文件执行
				差旅费、用车标准		参照市财政标准执行
	效益指标	经济效益指标		帮助对口乡镇完成乡村振兴		帮扶效果明显
				为全市经济发展建言献策		信息被采用或批示
		社会效益指标		推动社员坚定信念，在本职岗位争先创优		按“四新” “三好” 标准要求社员
				扩大九三学社社会影响力		提高参政履职能力，提高建言质量
				机关工作效率		提高效率，打造六型机关
		生态效益指标		打造节约型机关		提高工作效率，节约成本
		可持续影响指标		为地方经济社会发展贡献		信息等被采用并转化成果
				主动吸纳优秀人才入社		≤5%
	满意度指标	满意度指标		九三社员对机关满意度		≥95%
				社会服务对象满意度		≥95%

（二）机关运行经费

2023年九三学社黄山市委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算13.7万元，比2022年增加5.22万元，增加61.56%，增加主要原因是增加课题调研、组织培训、社会服务等工作内容。

（三）政府采购情况

九三学社黄山市委本级2023年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九三学社黄山市委本级固定资产总金额13.42万元，比2022年减少9000元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.1万元、专用设备0万元、其他资产5.32万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

九三学社黄山市委2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.46万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年预算公开（新）(含结转结余)_025001-九三学社黄山市委员会.xlsx