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九三学社黄山市委2021年度部门决算公开

发布日期：2022-09-27 11:26信息来源：九三学社黄山市委责任编辑：市九三学社阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

九三学社黄山市委2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 九三学社黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社黄山市委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九三学社黄山市委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分九三学社黄山市委概况

一、主要职责

九三学社是中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是：在中共黄山市委的领导下，不断加强自身建设，履行参政党职能，围绕市委市政府中心工作，积极参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，开展社会服务等。具体工作为：思想理论学习、课题调研、社会服务、组织发展等。

（一）深化政治理论学习，深入开展主题教育，强化宣传典型示范，不断提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”，树牢共同奋斗思想政治基础；

（二）组织社员围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，提出高质量的意见建议，供党委政府决策参考；

（三）发挥人才优势，在生态环境、科技教育、医疗卫生、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务，整合资源、牵头协调政府、部门、兄弟组织等关系，联合为地方经济社会发展服务，不断创新社会服务品牌；

（四）根据中共市委的部署，开展专项民主监督、脱贫攻坚民主监督和脱贫攻坚帮扶工作，促进社会发展和谐稳定；

（五）强化组织保障能力，圆满完成社市委和基层组织换届工作，加强领导班子建设，规范基层组织管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社黄山市委2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	九三学社黄山市委

第二部分九三学社黄山市委2021年度部门决算表

收入支出决算总表

				财决批复01表
部门：九三学社黄山市委会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.53	一、一般公共服务支出	31	109.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.50
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
本年收入合计	26	133.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	133.93
年初结转和结余	28	12.47	结余分配	58
	29		年末结转和结余	59	12.07
总计	30	145.99	总计	60	145.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开表02
部门：九三学社黄山市委会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	133.53	133.53
201			一般公共服务支出	108.91	108.91
20128			民主党派及工商联事务	108.86	108.86
2012801			行政运行	108.86	108.86
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73
210			卫生健康支出	3.67	3.67
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67
221			住房保障支出	10.45	10.45
22102			住房改革支出	10.45	10.45
2210201			住房公积金	6.81	6.81
2210202			提租补贴	3.64	3.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开表03
部门：九三学社黄山市委会							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	133.93	96.37	37.55
201			一般公共服务支出	109.31	71.76	37.55
20128			民主党派及工商联事务	109.26	71.71	37.55
2012801			行政运行	109.26	71.71	37.55
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73
210			卫生健康支出	3.67	3.67
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67
221			住房保障支出	10.45	10.45
22102			住房改革支出	10.45	10.45
2210201			住房公积金	6.81	6.81
2210202			提租补贴	3.64	3.64

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开表04
部门：九三学社黄山市委会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133.53	一、一般公共服务支出	32	109.31	109.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	10.50	10.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.67	3.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.45	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	133.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27	12.47		58
一般公共预算财政拨款	28	12.47	本年支出合计	59	133.93	133.93
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	12.07	12.07
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	145.99	总计	62	145.99	145.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

						财决批复05表
部门：九三学社黄山市委会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	4	5	6
类	款	项	合计	133.53	96.37	37.15
201			一般公共服务支出	108.91	71.76	37.15
20128			民主党派及工商联事务	108.86	71.71	37.15
2012801			行政运行	108.86	71.71	37.15
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73
210			卫生健康支出	3.67	3.67
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67
221			住房保障支出	10.45	10.45
22102			住房改革支出	10.45	10.45
2210201			住房公积金	6.81	6.81
2210202			提租补贴	3.64	3.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开表06
部门：九三学社黄山市委会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.73	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.23	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.96	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		88.69	公用经费合计					7.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：九三学社黄山市委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：九三学社黄山市委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分九三学社黄山市委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计145.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计145.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11.28万元，增长8.37%，主要原因：人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计133.53万元，其中：财政拨款收入133.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计133.92万元，其中：基本支出96.37万元，占71.96%；项目支出37.55万元，占28.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计145.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计145.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.28万元，增长8.37%，主要原因：人员工资收入增加，相关开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出133.93万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.76万元，增长9.63%。主要原因人员工资收入增加，相关开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出133.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.31万元，占81.62%;社会保障和就业（类）支出10.50万元，占7.84%；卫生健康支出（类）支出3.67万元，占2.74%；住房保障（类）支出10.45万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.92万元，支出决算为133.93万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因人员工资收入增加，导致各项开支增加。其中:基本支出96.37万元，占71.96%；项目支出37.55万元，占28.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.95万元，支出决算为109.26万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的3960%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放退休慰问金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算5.56万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加，缴费基数增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算2.78万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的26.26%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政进行部分资金调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数原因是，年中财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出96.37万元，其中：人员经费88.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度九三学社黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度九三学社黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，九三学社黄山市委员会机关运行经费支出7.69万元，比2020年减少4.58万元，下降37.33%，主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，九三学社黄山市委员会无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，九三学社黄山市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金39.63万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，该项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。

组织对“民主党派工作和成员活动经费”、“换届工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金39.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。2021年九三学社各项工作圆满完成，获得省、市各项工作先进集体和多项先进个人荣誉。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

九三学社黄山市委员会在2021年度部门决算中反映组织对“民主党派工作和成员活动经费”1个项目绩效自评结果。

“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.63万元，执行数为30.05万元，完成预算的101.42%。项目绩效目标完成情况：一是加强思想政治建设。社市委和各基层组织开展理论学习、培训20余次，参加学习培训200余人次；二是狠抓履职能力建设，不断提高履职实效。社市委和各基层组织开展课题调研30余次，提交调研材料、政党协商材料20余篇，报送社情民意和宣传信息300余篇，被中央、省、市各级采用或批示；开展义诊、科普讲座等社会服务超过20次，受益群众超过3000人次；三是提高工作效能，强化机关作风建设。主要存在问题和下一步措施：1、项目种类压缩导致本单位只有1个项目，经费安排无法统筹九三学社各项工作，且经费预算安排不足，缺口较大，难以保障，建议财政安排资金予以适当倾斜;2、项目资金推进不够科学，本单位在今后的工作中将合理安排工作进程，提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			民主党派工作和成员活动经费
主管部门			九三学社黄山市委员会				实施单位	九三学社黄山市委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	29.63	29.63		30.03		10	1	10
			其中：本年财政拨款	27.2	27.2		27.6		-		-
			上年结转资金	2.43	2.43		2.43		-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：强化理论武装目标2：提升参政议政质量目标3：开展民主监督助力乡村振兴目标4：提高社会服务实效						目标1：深化政治理论学习，巩固和拓展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果，广泛开展“五史”学习教育等；目标2：注重人才强社，加强领导班子建设，规范基层组织管理；完成8个支社换届，新成立两个支社；目标3：参政议政质量不断提高，开展参政议政知识普及和选题讨论，参政议政参与度不断提高。目标4：社会服务品牌影响不断扩大，打响“同心康福”品牌，“专家工作站”推动企业转型升级，“百名专家乡村学堂讲科普”深入开展。目标5：协助篁村村做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，继续做好徽州区篁村村的帮扶工作；
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：召开各项会议次数、人次		次数≥10 人次≥200	15次/260人次	3	3
			指标2：组织、参加各类培训期数、人次		次数≥2 人次≥80	8次/220人次	3	3
			指标3：提交两会提案，协商材料		≧10篇	21篇	3	3
			指标4：提交重点课题选题		≧10篇	26篇	3	3
			指标5：开展全社范围集体活动次数、人次		次数≧4人次≧100	4次/260人次	2	2
			指标6：开展对口帮扶脱贫攻坚及民主监督工作次数		≧12次	16次	3	3
			指标7：开展社会服务工作次数		≧12次	20次	2	2
			指标9：报送信息数（社情民意+宣传）		≧200篇	390篇	3	3
			指标10：《黄山九三》出刊数		4	4期	2	2
		质量指标	指标1：培训合格率		≧95%	100%	2	2
			指标2：调研任务完成率		≧95%	100%	2	2
			指标3：脱贫攻坚及社会服务工作完成率		≧95%	100%	3	3
			指标4：信息采用层次		中央、省	中央、省级均有采用	3	3
		时效指标	指标1：培训班举办时间		每年不少于2次	每季度1次	2	2
			指标2：课题调研完成时间		每年11月底前	每年11月底前	2	2
			指标3：乡村振兴及民主监督完成时间		每年11月底前	每年11月底前	2	2
			指标4：经费支出时效性		按工作计划支出时间执行	按工作计划支出时间执行	2	2
		成本指标	指标1：人均培训、会议费		≦100元/人	按规定执行	2	2
			指标2：公务接待费标准		≦100元/人	按规定执行	2	2
			指标3：差旅费标准		按规定执行	按规定执行	2	2
			指标4：项目总成本		29.63	29.63	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对全市经济发展建言献策		影响程度≧明显	明显	4	4
			指标2：帮助对口乡镇完成脱贫攻坚工作		影响程度≧明显	较高	4	4
		社会效益指标	指标1：推动社员坚定信念，在本职工作争先创优		影响程度≧较高	较高	3	3
			指标2：参政履职扩大九三社会影响力		影响程度≧明显	较高	3	3
			指标3：组织建设加强，培养党外优秀人才		影响程度≧明显	明显	3	3
			指标4：机关工作效率提高		提高程度≧明显	较高	3	3
		可持续影响指标	指标1：参政履职为地方经济社会发展做贡献		影响程度≧明显	较高	5	5
			指标2：加强自身建设，主动吸纳优秀人才		影响程度≧明显	明显	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全市九三社员对党派工作满意度		≧95%	100%	5	5
			指标2：扶贫对象对党派工作满意度		≧90%	≧95%	5	5
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度民主党派工作和成员活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度民主党派工作和成员活动经费项目绩效评价报告绩效评价报告。

民主党派工作和成员活动经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

九三学社是中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是：在中共黄山市委的领导下，不断加强自身建设，履行参政党职能，围绕市委市政府中心工作，积极参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，开展社会服务等。具体工作为：围绕加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、制度建设、作风建设，凝聚人心、建言咨政“双向发力”。项目年初预算安排资金29.63万元，全年实际下达预算30.03万元，项目实际投入资金30.03万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

在社省委和中共市委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，树立“突出思想政治引领，常态工作规范化、重点工作精细化、创新工作品牌化”的工作理念和“双岗双责双优秀”的新时代好社员标准，高质量完成社中央、社省委和中共市委部署的各项任务。

2、阶段性目标

深化政治理论学习，巩固和拓展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果，广泛开展“五史”学习教育等；注重人才强社，加强领导班子建设，规范基层组织管理；完成8个支社换届，新成立两个支社；参政议政质量不断提高，开展参政议政知识普及和选题讨论，参政议政参与度不断提高。社会服务品牌影响不断扩大，打响“同心康福”品牌，“专家工作站”推动企业转型升级，“百名专家乡村学堂讲科普”深入开展。协助篁村村做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，继续做好徽州区篁村村的帮扶工作；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效自评的对象和范围，在2021年度部门预算编制绩效目标的项目中，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由市级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

分为产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标设置开展调研活动、课题调研成果、社会服务等数量指标、质量指标和成本指标，效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标，满意度指标为服务对象满意度指标。

3.评价方法

目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

成立项目绩效评价工作领导小组；

2.组织实施

根据提项目资料，包括但不限于立项及初设申请、政府相关批复文件、项目实施方案及说明、招投标文件资料、项目合同及协议、验收报告、项目财务管理制度和记账凭证、会计账簿和项目台账等财务资料，评价组实施了包括查看验证项目资料、收集整理财务资料、检查复核资金来源及使用情况、现场查看核实实施进度等认为我们必要的评价程序，并由此形成评价结论。

3.分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项分析，自评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项程序规范、目标合理、指标明确，资金已足额到位。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况分析。

财务管理制度基本得到执行，预算执行率100%。

（四）项目效益情况分析。

1.项目预期目标完成程度

均完成了年初指标目标任务，确保了日常工作顺利进行。

2.项目实施对经济和社会的影响

荣获社中央 “2018-2020年参政议政先进集体”、“全国脱贫攻坚民主监督先进集体”、“九三学社全国机关建设先进集体”，荣获社省委新闻宣传、参政议政、反映社情民意工作先进集体荣誉，为开创新时代统一战线工作新局面做出了应有贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.经验：项目立项程序规范、绩效指标明确、强化制度规范和过程管控，是提高资金使用效益的必要手段。

2.存在问题：项目经费安排不尽合理，项目实施时序进度安排不够科学。

六、下一步改进建议

在新的项目实施周期将根据合理的安排项目实施进度，合理高效推进项目实施，加强会内工作预算统筹，进一步提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：九三学社黄山市委会部门决算公开表.XLS

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