九三学社黄山市委2022年部门预算

2022年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.九三学社黄山市委2022年收支预算总表

2.九三学社黄山市委2022年收入预算总表

3.九三学社黄山市委2022年支出预算总表

4.九三学社黄山市委2022年基本支出预算总表

5.九三学社黄山市委2022年项目支出表

6.九三学社黄山市委2022年财政拨款收支预算总表

7.九三学社黄山市委2022年一般公共预算支出表

8.九三学社黄山市委2022年一般公共预算基本支出表

9.九三学社黄山市委2022年政府性基金预算支出表

10.九三学社黄山市委2022年国有资本经营预算支出表

11.九三学社黄山市委2022年政府采购预算支出表

12.九三学社黄山市委2022年政府购买服务预算支出表

13.九三学社黄山市委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.九三学社黄山市委2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于市直有关部门有关编制核销和重新核定行政编制的通知》（黄编字【2007】第93号），九三学社是中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是：在中共黄山市委的领导下，不断加强自身建设，履行参政党职能，围绕市委市政府中心工作，积极参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，开展社会服务等。具体工作为：

（一）开展各类主题教育活动，组织社员学习培训，引领社员旗帜鲜明讲政治，提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”，树牢共同思想政治基础；

（二）组织社员围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重点问题以及人民群众普遍关心的民生问题开展调研，提出高质量的意见建议，供党委政府决策参考；

（三）发挥人才优势，不断创新社会服务品牌，在生态环境、科技教育、医疗卫生、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务；

（四）加强基层组织建设，做好组织发展工作，推进代表人士队伍建设，做好社员社籍管理；

（五）召开参政议政、社会服务、民主监督等专题会议，加强黄山九三网站、黄山九三微信公众号等平台的管理和信息发布，以及《黄山九三》季刊的编辑、发行等。

二、部门预算单位构成

九三学社黄山市委2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）加强思想政治建设。开展报告宣讲、座谈研讨、征文演讲等活动，强化理论武装、凝聚思想共识；进一步加强网站、微信公众号、社刊和社员之家等网络平台建设，创新开展宣传教育活动；持续开展“五史”暨社章社史学习教育。

（二）加强自身建设。加强领导班子建设，落实领导班子成员责任制，开好民主生活会；落实《基层组织年度考核办法》，举办基层组织负责人培训班，提升基层组织活力；组织青工委、妇工委、老龄委和参政议政、社会服务工作委员会开展形式多样的活动；把好组织发展的“入口关”，召开入社积极分子座谈会、新社员入社座谈会，组织新社员培训，组织骨干社员参加各类主体班学习，积极推荐优秀社员，做好社员和组织管理系统数据信息的更新和维护工作。

（三）提升履职能力建设。围绕“十四五”规划实施和中共省委、市委决策部署开展政党协商课题、省市重点课题调研；支持支社开展课题调研，加强对支社申报课题的指导、评审工作；组织社内人大代表、政协委员开展调研，与对口联系单位开展联合调研，与友好市委会联合选题调研；举办参政议政专题培训、论坛、沙龙和议政日活动；积极参与巢湖生态环境保护民主监督工作，引导担任各级特邀（约）职务的社员认真履行职责。

（四）扩大社会服务品牌影响力。做强传统服务品牌，做好“同心科创工程（九三·安徽）”、九三学社专家工作站、九三学社上海医疗专家黄山公益行、“同心.康福”脑瘫患者救治行动、九三学社社区服务站、九三学社科普教育基地、“百名专家乡村学堂讲科普”、“黄山九三科技讲师团”等特色品牌活动，协调引导各支社创新开展特色帮扶活动。助力双招双引，积极助力乡村振兴。

（五）加强机关建设。对标社中央“六型机关”要求，不断提高机关干部的服务意识、工作效能和履职能力，积极培育向上向善的机关文化。

第二部分   2022年部门预算表

九三学社黄山市委2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注: 本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社黄山市委2022年收支总预算119.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

九三学社黄山市委2022年收入预算119.73万元，其中：一般公共预算拨款收入119.73万元，占100%，比2021年预算减少5.76万元，下降4.59%，下降原因主要是减少党派换届工作经费项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

九三学社黄山市委2022年支出预算119.73万元，比2021年预算减少5.76万元，下降4.59%，下降原因主要是减少党派换届经费。其中，基本支出92.53万元，占77.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27.2万元，占22.72%，主要用于保证党派完成参政议政、民主监督、社会服务等职能。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社黄山市委2022年财政拨款收支预算119.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款119.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入119.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出96.85万元，占80.89%；社会保障和就业支出8.51万元，占7.11%；卫生健康支出3.88万元，占3.24%；住房保障支出10.5万元，占8.76%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委2022年一般公共预算拨款119.73万元，比2021年预算拨款增加减少5.76万元，下降4.59%，主要原因：减少党派换届工作经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

九三学社黄山市委2022年一般公共服务支出96.85万元，占80.89%；社会保障和就业支出8.51万元，占7.11%；卫生健康支出3.88万元，占3.24%；住房保障支出10.5万元，占8.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算84.30万元，比2021年预算减少24.65万元，下降22.63%，下降原因主要是一是减少党派换届工作经费；二是因更换预算系统，细化预算管理，部分行政运行科目资金分类至一般行政管理事务科目。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算12.5万元，比2021年预算增加12.5万元，增长100%，增长原因主要是因更换预算系统，细化预算管理，部分行政运行科目资金分类至一般行政管理事务科目。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.05万元，与2021年预算相比持平，原因是党员人数无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.10万元，与2021年预算相比持平，原因是退休人数无变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算5.60万元，与2021年预算相比增加0.04万元，增长0.72%，增长原因是保险费随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.80万元，与2021年预算相比增加0.02万元，增长0.72%，增长原因是职业年金费用随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.88万元，与2021年预算相比增加0.21万元，增长5.72%，增长原因是医疗保险等费用随工资基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.85万元，比2021年预算增加0.04万元，增长0.59%，增长原因主要是公积金缴存基数随工资基数增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.66万元，比2021年预算增加3.66万元，增长100%，增长原因主要是2021年无该项支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委2022年一般公共预算基本支出92.53万元，其中：

工资福利支出78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.4万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.86万元，主要包括：退休费、奖励其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算共安排项目支出27.2万元，比2021年预算减少12.43万元，下降31.37%，下降原因主要是一是减少党派换届工作经费项目，二是2022年没有上一年度结转收入。主要包括：本年财政拨款安排 27.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.2万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算安排政府采购支出1万元，与2021年预算持平。其中：一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算安排政府购买服务支出1.3万元，比2021年预算增加0.5万元，增长62.5%，增长原因主要是代理记账和文书档案整理费用增加。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，九三学社黄山市委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算2.2万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.2万元。支出预算2.2万元，与2021年预算持平，原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“民主党派工作和成员活动经费”项目。

（1）项目概述。民主党派工作和成员活动经费，主要包括机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等经费支出。保证民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，保障党派机关有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障民主党派履行职能，有序开展日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为九三学社黄山市委员会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算27.2万元，其中：办公费3万，印刷费2万，差旅费2万，会议费2万，公务接待费2.2万，其他交通费3.5万，其他其他商品和服务支出12.5万元。

（6）绩效目标和指标。确保民主党派履行职能，工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

2022年九三学社黄山市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.48万元，比2021年减少0.21万元，下降2.42%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

九三学社黄山市委2022年单位政府采购预算总额2.3万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日九三学社黄山市委固定资产总金额14.32万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9万元、专用设备0万元、其他资产5.32万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

九三学社黄山市委2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九三学社黄山市委员会2022年部门预算公开表（黄山市）_025001.xlsx