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九三学社黄山市委2022年部门预算情况公开

发布日期:2022-02-11 16:47信息来源:九三学社黄山市委 责任编辑:市九三学社 阅读次数: 【字体:   收藏

九三学社黄山市委2022年部门预算

2022年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.九三学社黄山市委2022年收支预算总表

2.九三学社黄山市委2022年收入预算总表

3.九三学社黄山市委2022年支出预算总表

4.九三学社黄山市委2022年基本支出预算总表

5.九三学社黄山市委2022年项目支出表

6.九三学社黄山市委2022年财政拨款收支预算总表

7.九三学社黄山市委2022年一般公共预算支出表

8.九三学社黄山市委2022年一般公共预算基本支出表

9.九三学社黄山市委2022年政府性基金预算支出表

10.九三学社黄山市委2022年国有资本经营预算支出表

11.九三学社黄山市委2022年政府采购预算支出表

12.九三学社黄山市委2022年政府购买服务预算支出表

13.九三学社黄山市委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.九三学社黄山市委2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于市直有关部门有关编制核销和重新核定行政编制的通知》(黄编字【2007】第93号),九三学社是中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是:在中共黄山市委的领导下,不断加强自身建设,履行参政党职能,围绕市委市政府中心工作,积极参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,开展社会服务等。具体工作为:

(一)开展各类主题教育活动,组织社员学习培训,引领社员旗帜鲜明讲政治,提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”,树牢共同思想政治基础;

(二)组织社员围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重点问题以及人民群众普遍关心的民生问题开展调研,提出高质量的意见建议,供党委政府决策参考;

(三)发挥人才优势,不断创新社会服务品牌,在生态环境、科技教育、医疗卫生、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务;

(四)加强基层组织建设,做好组织发展工作,推进代表人士队伍建设,做好社员社籍管理;

(五)召开参政议政、社会服务、民主监督等专题会议,加强黄山九三网站、黄山九三微信公众号等平台的管理和信息发布,以及《黄山九三》季刊的编辑、发行等。

二、部门预算单位构成

九三学社黄山市委2022年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

九三学社黄山市委本级

行政单位

独立核算

三、2022年度主要工作任务

(一)加强思想政治建设。开展报告宣讲、座谈研讨、征文演讲等活动,强化理论武装、凝聚思想共识;进一步加强网站、微信公众号、社刊和社员之家等网络平台建设,创新开展宣传教育活动;持续开展“五史”暨社章社史学习教育。

(二)加强自身建设。加强领导班子建设,落实领导班子成员责任制,开好民主生活会;落实《基层组织年度考核办法》,举办基层组织负责人培训班,提升基层组织活力;组织青工委、妇工委、老龄委和参政议政、社会服务工作委员会开展形式多样的活动;把好组织发展的“入口关”,召开入社积极分子座谈会、新社员入社座谈会,组织新社员培训,组织骨干社员参加各类主体班学习,积极推荐优秀社员,做好社员和组织管理系统数据信息的更新和维护工作。

(三)提升履职能力建设。围绕“十四五”规划实施和中共省委、市委决策部署开展政党协商课题、省市重点课题调研;支持支社开展课题调研,加强对支社申报课题的指导、评审工作;组织社内人大代表、政协委员开展调研,与对口联系单位开展联合调研,与友好市委会联合选题调研;举办参政议政专题培训、论坛、沙龙和议政日活动;积极参与巢湖生态环境保护民主监督工作,引导担任各级特邀(约)职务的社员认真履行职责。

(四)扩大社会服务品牌影响力。做强传统服务品牌,做好“同心科创工程(九三·安徽)”、九三学社专家工作站、九三学社上海医疗专家黄山公益行、“同心.康福”脑瘫患者救治行动、九三学社社区服务站、九三学社科普教育基地、“百名专家乡村学堂讲科普”、“黄山九三科技讲师团”等特色品牌活动,协调引导各支社创新开展特色帮扶活动。助力双招双引,积极助力乡村振兴。

(五)加强机关建设。对标社中央“六型机关”要求,不断提高机关干部的服务意识、工作效能和履职能力,积极培育向上向善的机关文化。

第二部分   2022年部门预算表

九三学社黄山市委2022年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。

表1
2022年单位收支总表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
                                             
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 119.73 一、一般公共服务支出 96.85
       其中:中央转移支付收入 二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出
       其中:中央转移支付收入 四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出
       其中:中央转移支付收入 六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 8.51
五、单位资金收入 九、卫生健康支出 3.88
       其中:事业收入 十、节能环保支出
          事业单位经营收入 十一、城乡社区支出
          上级补助收入 十二、农林水支出
          附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
          其他收入 十四、资源勘探信息等事务支出
十五、商业服务业等事务支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 10.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务利息支出
二十七、债务发行费用支出
          119.73           119.73
上年结转数 结转下年
    一般公共预算     一般公共预算
    政府性基金预算     政府性基金预算
    国有资本经营预算     国有资本经营预算
    财政专户管理资金     财政专户管理资金
    单位资金     单位资金
         119.73 支 出  总 计 119.73
表2
2022年单位收入总表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
119.73 119.73 119.73
九三学社黄山市委员会 119.73 119.73 119.73
表3
2022年单位支出总表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计 119.73 92.53 27.20
201 一般公共服务支出 96.85 69.65 27.20
 20128  民主党派及工商联事务 96.80 69.60 27.20
  2012801   行政运行 84.30 69.60 14.70
  2012802   一般行政管理事务 12.50 12.50
 20136  其他共产党事务支出 0.05 0.05
  2013699   其他共产党事务支出 0.05 0.05
208 社会保障和就业支出 8.51 8.51
 20805  行政事业单位养老支出 8.51 8.51
  2080501   行政单位离退休 0.10 0.10
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 5.60
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 2.80
210 卫生健康支出 3.88 3.88
 21011  行政事业单位医疗 3.88 3.88
  2101101   行政单位医疗 3.88 3.88
221 住房保障支出 10.50 10.50
 22102  住房改革支出 10.50 10.50
  2210201   住房公积金 6.85 6.85
  2210202   提租补贴 3.66 3.66
表4
2022年基本支出总表
部门/单位名称:025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中:一般公共预算
合计 92.53 92.53
301 工资福利支出 78.28 78.28
 30101  基本工资 20.78 20.78
 30102  津贴补贴 17.10 17.10
 30103  奖金 19.24 19.24
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 5.60 5.60
 30109  职业年金缴费 2.80 2.80
 30110  职工基本医疗保险缴费 2.24 2.24
 30112  其他社会保障缴费 0.04 0.04
 30113  住房公积金 6.85 6.85
 30114  医疗费 1.64 1.64
 30199  其他工资福利支出 2.00 2.00
302 商品和服务支出 9.40 9.40
 30201  办公费 0.50 0.50
 30213  维修(护)费 0.50 0.50
 30226  劳务费 1.20 1.20
 30228  工会经费 0.70 0.70
 30229  福利费 0.53 0.53
 30239  其他交通费用 4.02 4.02
 30299  其他商品和服务支出 1.95 1.95
303 对个人和家庭的补助 4.86 4.86
 30302  退休费 0.81 0.81
 30309  奖励金 0.02 0.02
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 4.03 4.03
表5
2022年单位项目支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计 27.20 27.20
特定目标类 民主党派工作和成员活动经费 九三学社黄山市委员会 27.20 27.20
表6
2022年单位财政拨款收支总表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
                                             
 项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 119.73 一、本年支出 119.73
(一)一般公共预算拨款 119.73 (一)一般公共服务支出 96.85
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转 (五)教育支出
(一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 8.51
(九)卫生健康支出 3.88
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等事务支出
(十五)商业服务业等事务支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 10.50
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
(二十四)转移性支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务利息支出
(二十七)债务发行费用支出
二、年终结转结余
(一)一般公共预算结转结余
(二)政府性基金预算结转结余
(三)国有资本经营预算结转结余
         119.73 支 出  总 计 119.73
表7
2022年单位一般公共预算支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
合计 119.73 92.53 83.14 9.40 27.20
201 一般公共服务支出 96.85 69.65 60.35 9.30 27.20
 20128  民主党派及工商联事务 96.80 69.60 60.35 9.25 27.20
  2012801   行政运行 84.30 69.60 60.35 9.25 14.70
  2012802   一般行政管理事务 12.50 12.50
 20136  其他共产党事务支出 0.05 0.05 0.05
  2013699   其他共产党事务支出 0.05 0.05 0.05
208 社会保障和就业支出 8.51 8.51 8.41 0.10
 20805  行政事业单位养老支出 8.51 8.51 8.41 0.10
  2080501   行政单位离退休 0.10 0.10 0.10
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 5.60 5.60
  2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 2.80 2.80
210 卫生健康支出 3.88 3.88 3.88
 21011  行政事业单位医疗 3.88 3.88 3.88
  2101101   行政单位医疗 3.88 3.88 3.88
221 住房保障支出 10.50 10.50 10.50
 22102  住房改革支出 10.50 10.50 10.50
  2210201   住房公积金 6.85 6.85 6.85
  2210202   提租补贴 3.66 3.66 3.66
表8
2022年单位一般公共预算基本支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 92.53 83.14 9.40
301 工资福利支出 78.28 78.28
 30101  基本工资 20.78 20.78
 30102  津贴补贴 17.10 17.10
 30103  奖金 19.24 19.24
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 5.60 5.60
 30109  职业年金缴费 2.80 2.80
 30110  职工基本医疗保险缴费 2.24 2.24
 30112  其他社会保障缴费 0.04 0.04
 30113  住房公积金 6.85 6.85
 30114  医疗费 1.64 1.64
 30199  其他工资福利支出 2.00 2.00
302 商品和服务支出 9.40 9.40
 30201  办公费 0.50 0.50
 30213  维修(护)费 0.50 0.50
 30226  劳务费 1.20 1.20
 30228  工会经费 0.70 0.70
 30229  福利费 0.53 0.53
 30239  其他交通费用 4.02 4.02
 30299  其他商品和服务支出 1.95 1.95
303 对个人和家庭的补助 4.86 4.86
 30302  退休费 0.81 0.81
 30309  奖励金 0.02 0.02
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 4.03 4.03
表9
2022年单位政府性基金预算支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
表10
2022年单位国有资本经营预算支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
表11
2022年单位政府采购支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 1.00 1.00
九三学社黄山市委员会 1.00 1.00
 民主党派工作和成员活动经费 1.00 1.00
  钢木台、桌类 0.40 0.40
  台式计算机 0.60 0.60
表12
2022年单位政府购买服务支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
项目名称 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名 政府购买服务内容 购买数量 购买金额
合计 1.30
九三学社黄山市委员会 1.30
 民主党派工作和成员活动经费 1.30
  民主党派工作和成员活动经费 B 政府履职辅助性服务 B12 其他辅助性服务 B1202 档案管理服务 文书档案整理 1 0.50
  民主党派工作和成员活动经费 B 政府履职辅助性服务 B03 会计审计服务 B0301 会计服务 购买会计服务 1 0.80
表13
2022年单位预算项目绩效目标表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
单位编码 单位名称(项目类别
/支出项目) 
项目资金 项目内容 绩效目标
合计 27.20
025001 九三学社黄山市委员会 27.20
 [31]本级项目 27.20
  民主党派工作和成员活动经费 27.20 【项目概况】:保证九三学社黄山市委机关正常运行,确保九三学社加强自身建设,履行参政党职能,完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,开展社会服务等工作和活动。 【总体目标】

认真履行好参政党参政议政、民主监督、政治协商职能,做好社会服务等各项工作,为黄山市经济社会发展做贡献。

【产出指标-数量指标】

指标1:开展重点课题调研(≥10次)

指标2:开展各类民主监督、乡村振兴、社会服务活动(≥10次)

指标3:开展各类会议、培训、活动(≥20次)

【产出指标-质量指标】

指标1:信息采用情况(≥100篇)

指标2:提案完成情况(≥12篇)

指标3:社会服务和民主监督效果(≥95百分比)

指标4:培训合格率(≥90百分比)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出进度(年底前完成)

指标2:课题完成时间(11月底前完成)

指标3:活动、会议、培训举办时间(每季度不少于1次)

【产出指标-成本指标】

指标1:差旅费、用车标准(参照市财政标准执行)

指标2:接待标准(参照市财政文件执行)

指标3:会议、活动、培训标准(参照市财政文件执行)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:为全市经济发展建言献策(信息被采用或批示)

指标2:帮助对口乡镇完成乡村振兴(帮扶效果明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:机关工作效率(提高效率,打造六型机关)

指标2:扩大九三学社社会影响力(提高参政履职能力,提高建言质量)

指标3:推动社员坚定信念,在本职岗位争先创优(按“四新” “三好” 标准要求社员)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:打造节约型机关(提高工作效率,节约成本)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:主动吸纳优秀人才入社(≤5百分比)

指标2:为地方经济社会发展贡献(信息等被采用并转化成果)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:社会服务对象满意度(≥95百分比)

指标2:九三社员对机关满意度(≥95百分比)
 
 
表14
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
025001-九三学社黄山市委员会  单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
025001 九三学社黄山市委员会 2.20 2.20

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,九三学社黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社黄山市委2022年收支总预算119.73万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

九三学社黄山市委2022年收入预算119.73万元,其中:一般公共预算拨款收入119.73万元,占100%,比2021年预算减少5.76万元,下降4.59%,下降原因主要是减少党派换届工作经费项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

九三学社黄山市委2022年支出预算119.73万元,比2021年预算减少5.76万元,下降4.59%,下降原因主要是减少党派换届经费。其中,基本支出92.53万元,占77.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出27.2、万元,占22.72%,主要用于保证党派完成参政议政、民主监督、社会服务等职能。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社黄山市委2022年财政拨款收支预算119.73万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款119.73万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入119.73万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出96.85万元,占80.89%;社会保障和就业支出8.51万元,占7.11%;卫生健康支出3.88万元,占3.24%;住房保障支出10.5万元,占8.76%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委2022年一般公共预算拨款119.73万元,比2021年预算拨款增加减少5.76万元,下降4.59%,主要原因:减少党派换届工作经费项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

九三学社黄山市委2022年一般公共服务支出96.85万元,占80.89%;社会保障和就业支出8.51万元,占7.11%;卫生健康支出3.88万元,占3.24%;住房保障支出10.5万元,占8.76%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2022年预算84.30万元,比2021年预算减少24.65万元,下降22.63%,下降原因主要是一是减少党派换届工作经费;二是因更换预算系统,细化预算管理,部分行政运行科目资金分类至一般行政管理事务科目。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算12.5万元,比2021年预算增加12.5万元,增长100%,增长原因主要是因更换预算系统,细化预算管理,部分行政运行科目资金分类至一般行政管理事务科目。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算0.05万元,与2021年预算相比持平,原因是党员人数无变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算0.10万元,与2021年预算相比持平,原因是退休人数无变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2022年预算5.60万元,与2021年预算相比增加0.04万元,增长0.72%,增长原因是保险费随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算2.80万元,与2021年预算相比增加0.02万元,增长0.72%,增长原因是职业年金费用随工资基数增长。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算3.88万元,与2021年预算相比增加0.21万元,增长5.72%,增长原因是医疗保险等费用随工资基数增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算6.85万元,比2021年预算增加0.04万元,增长0.59%,增长原因主要是公积金缴存基数随工资基数增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算3.66万元,比2021年预算增加3.66万元,增长100%,增长原因主要是2021年无该项支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委2022年一般公共预算基本支出92.53万元,其中:

工资福利支出78.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.4万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.86万元,主要包括:退休费、奖励其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社黄山市委2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算共安排项目支出27.2万元,比2021年预算减少12.43万元,下降31.37%,下降原因主要是一是减少党派换届工作经费项目,二是2022年没有上一年度结转收入。主要包括:本年财政拨款安排 27.2万元(其中,一般公共预算拨款安排 27.2万元)。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算安排政府采购支出1万元,与2021年预算持平。其中,一般公共预算安排1万元,占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

九三学社黄山市委2022年预算安排政府购买服务支出1.3万元,比2021年预算增加0.5万元,增长62.5%,增长原因主要是代理记账和文书档案整理费用增加。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年,九三学社黄山市委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算2.2万元,与2021年预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.2万元。支出预算2.2万元,与2021年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“民主党派工作和成员活动经费”项目。

(1)项目概述。民主党派工作和成员活动经费,主要包括机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等经费支出。保证民主党派履行参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作,保障党派机关有序开展日常工作。

(2)立项依据。保障民主党派履行职能,有序开展日常工作。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为九三学社黄山市委员会。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

(4)项目内容。民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作,支出经费包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(5)年度预算安排。财政拨款预算27.2万元,其中:办公费3万,印刷费2万,差旅费2万,会议费2万,公务接待费2.2万,其他交通费3.5万,其他其他商品和服务支出12.5万元。

(6)绩效目标和指标。确保民主党派履行职能,工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

(二)机关运行经费

2022年九三学社黄山市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.48万元,比2021年减少0.21万元,下降2.42%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况

九三学社黄山市委2022年单位政府采购预算总额2.3万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.3万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日九三学社黄山市委固定资产总金额5.96万元,较上年减少1.4万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1.90万元、专用设备0万元、其他资产4.06万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

截至2021年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

九三学社黄山市委2022年1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款27.2万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九三学社黄山市委员会2022年部门预算公开表(黄山市)_025001.xlsx