九三学社黄山市委2020年度单位决算公开

第三部分 九三学社黄山市委2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计134.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计134.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加均为2.86万元，增长2.17%，主要原因：人员工资收入等增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计118.37万元，其中：财政拨款收入118.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计122.17万元，其中：基本支出94.20万元，占77.1%；项目支出27.98万元，占22.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计134.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计134.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加均为2.86万元，增长2.17%，主要原因：人员工资收入等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.17万元，占本年支出的90.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.66万元，增长5.77%。主要原因是人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.83万元，占82.53%;卫生健康（类）支出3.59万元，占2.94%；社会保障和就业（类）支出11.06万元，占9.05%；住房保障（类）支出6.70万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.70万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资收入增加。其中:基本支出94.20万元，占77.10%；项目支出27.98万元，占22.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.85万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算压减项目数，将一般行政管理事务费用和参政议政费用并入行政运行项目中，故该项预算数字较大。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算压减项目数，将一般行政管理事务费用并入行政运行项目中，故预算该项无体现。

3.一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算压减项目数，将参政议政费用并入行政运行项目中，故预算该项无体现。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.10万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的5390%，决算数大于预算数的主要原因是给退休人员发放退休慰问金。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算5.41万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加，缴费基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出94.20万元，其中：人员经费81.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年九三学社黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，九三学社黄山市委机关运行经费支出12.27万元，比2019年减少2.77万元，下降18.42%，主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度九三学社黄山市委没有政府采购

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，九三学社黄山市委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金27.98万元，占项目预算总额的100%。单位对“民主党派工作和成员活动经费”项目开展了部门评价，共涉及资金27.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的10项数量指标、4项质量指标、4项时效指标、4项成本指标，项目效益中的2项经济指标、4项社会指标、2项可持续影响指标及2项满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况看，该项目各项指标均达到预期，其中产出指标中的10项数量指标、4项质量指标、4项时效指标、4项成本指标，效益指标中的3项经济指标、4项社会指标、2项可持续影响指标及3项满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。2020年九三学社黄山市委的参政议政、社会服务、民主监督等各项工作达到了预期绩效目标，荣获社中央“2016—2020年度社会服务全国先进集体”，多项工作荣获省市表彰。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

九三学社黄山市委在2020年度部门决算中反映“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效自评结果。

“民主党派工作和成员活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.98万元，完成预算的102.87%。项目绩效目标完成情况：一是强化理论武装，开展庆祝九三学社创建75周年系列纪念活动；坚持开展“主委调研走访”活动。                       二是加强基层组织和专工委建设；关爱社员成长；把牢新社员发展关。三是参政议政“三提高一上升”，积极参加政党协商、政协民主协商，开展社市委参政议政课题申报，全年参政议政参与度、投稿量、采用率和采用层次有了明显提高；举办参政议政论坛。四是扎实开展对口扶贫点帮扶和脱贫攻坚民主监督。开展社会服务，注重社会服务实效。五是汇聚社内资源，助力疫情防控和抗洪救灾。

主要存在问题和下一步措施：1、项目种类压缩导致本单位只有1个项目，经费安排无法统筹九三学社各项工作，且经费预算安排不足，缺口较大，难以保障，建议财政安排资金予以适当倾斜;2、项目资金推进不够科学，本单位在今后的工作中将合理安排工作进程，提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。