九三学社黄山市委2019年部门决算公开

 

九三学社黄山市委2020年度部门决算

2020年9月

目  录

 

第一部分 九三学社黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社黄山市委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 九三学社黄山市委年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

九三学社黄山市委2019年度部门决算情况

 

第一部分 九三学社黄山市委概况

一、部门职责

九三学社是中国共产党领导下的中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是：加强思想政治建设，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，做好社会服务，加强自身建设。

思想政治建设：组织社员学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，加强思想政治建设。

参政议政：围绕中共安徽省委、黄山市委市政府重点中心工作等，组织开展调查研究，向社省委、中共市委、市政协提交调研报告和政协提案、大会发言等；围绕社会关注的热点难点问题反映社情民意，积极建言献策。

政治协商：与黄山市委市政府就全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：开展脱贫攻坚民主监督，从贫困人口的精准识别和精准脱贫、年度脱贫任务完成、落实脱贫攻坚责任制、重大政策措施执行和扶贫资金项目管理使用等方面进行具体监督。

社会服务：依托“百名专家乡村学堂讲科普”、“黄山九三科技讲师团”、“九三学社科普教育基地”、“九三学社社区服务站”、“九三专家工作站”等社会服务品牌开展社会服务。做好“沪黄合作医疗”、“同心康福脑瘫患者救治行动”等。

自身建设：组织召开主委会议、社市委扩大会议、专门委员会会议，以及参政议政、社会服务、总结表彰等专题会议；开展对新社员、骨干社员的教育和培训；做好黄山九三网站、微信公众号的管理和《黄山九三》季刊的编辑、发行。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社黄山委员会2019年度部门决算包括本级决算，与预算比较一致。

九三学社黄山市委下设9个基层组织，分别是市直一支社、市直二支社、市人民医院支社、黄山学院支社、黄山风景区支社、屯溪区支社、徽州区支社、歙县支社以及休宁县支社。现有社员314人。九三市委机关编制共4人，在职5人，退休人员2人。2019年度部门决算是九三学社黄山市委本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社黄山市委本级

 

 

第二部分 九三学社黄山市委2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	73.38	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息
30103	奖金	19.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	0.58	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.26	30217	公务招待费	2.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	312	对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	4.47	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		79.37	公用经费合计					23.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：九三学社黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 九三学社黄山市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计131.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计131.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计均减少5.3万元，下降3.86%，主要原因：厉行节约、精简支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计116.38万元，其中：财政拨款收入116.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计115.51万元，其中：基本支出102.39万元，占88.64%；项目支出13.12万元，占11.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计131.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计131.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各均减少5.3万元，下降3.86%，主要原因：厉行节约、精简支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入116.38万元，占本年收入的88.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3.86万元，增长3.43%。主要原因人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.51万元，占本年支出的87.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.19万元，下降1.02%。主要原因厉行节约、精简支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.37万元，占84.30%；社会保障和就业（类）支出10.09万元，占8.74%；住房保障（类）支出4.55万元，占3.94%；卫生健康（类）支出3.50万元，占3.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.31万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的126.50%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资收入增加。其中:基本支出102.39万元，占88.64%；项目支出13.12万元，占11.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的134.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加。

2.一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算6.33万元，支出决算为6.33万元，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.27万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加，缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.27万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出102.39万元，其中：人员经费73.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年九三学社黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，九三学社黄山市委机关运行经费支出15.04万元，比2018年减少0.93万元，下降5.82%，主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，九三学社黄山市委没有政府采购。。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，九三学社黄山市委共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金30.3万元，占项目预算总额的100%，该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。评价结果显示，九三学社黄山市委的参政议政、社会服务、脱贫攻坚民主监督、会议培训举办、社员活动组织、季刊印发和网站管理等各项工作都达到了预期绩效目标，被社中央评为九三学社组织工作先进集体、2019年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关工作成效奖、2019年度机关正规化建设交叉检查工作组织奖，被社省委评为进市级组织、新闻宣传工作先进集体、反映社情民意信息工作先进集体、社会服务工作先进集体。

2.部门决算中项目绩效自评结果

九三学社黄山市委在2019年度部门决算中公开“ 参政议政及民主监督费用”等1个项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政及民主监督费用” 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为13.12万元，完成预算的90.48%。主要产出和效果：通过项目实施，一是项目产出达预期，召开参政议政会议、培训，进行课题调研、集体活动，开展脱贫攻坚及民主监督、接待服务等10项指标批次及人数均达到或超过计划数量指标；培训合格率，培训、调研、报送信息数等工作完成率，经费支出合规性等4项质量指标均圆满达成；培训、调研、脱贫攻坚及民主监督和信息报送数量等工作均按时完成，经费按时效支出；人均培训、会议费，公务接待及差旅费等成本指标均按相关规定执行，总成本控制不超标。二是项目效益较显著。经济、社会、可持续影响力等指标均达到预期。在引导全市九三学社社员为黄山经济社会发展建言献策，彰显九三学社社会影响力等方面起到明显作用；在引导全市九三学社社员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，引导全市九三社员为经济、社会发展建言献策、汇智聚力，进一步增强民主党派建设发展等方面起到较高作用。三是党员满意度高。经调研测评，全市九三社员对党派工作满意度达100%。

附：项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称	参政议政及民主监督费用
主管部门					实施单位			九三学社黄山市委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额：		14.5	14	13.12	10	90.48	10
	其中：本年财政拨款		14.5	14	13.12	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
	目标1：加强参政履职能力目标                                              目标2：提升参政议政质量                                                  目标3：开展民主监督助力脱贫攻坚				目标1：开展“不忘合作初心，继续携手前进主题教育活动”。                            目标2：坚持开展“主委调研走访”活动；强化专委会作用，开展富有特色的活动4次；各支社开展活动50多次；新发展社员18人，开展新社员入社座谈会、组织新社员参加培训。      目标3：开展“参政议政质量年”活动，完成社省委立项课题，开展社市委参政议政课题申报，积极参与政协民主协商，全年参政议政参与度、投稿量、采用率和采用层次有了明显提高；举办参政议政论坛。 目标5：扎实开展对口扶贫点帮扶和脱贫攻坚民主监督。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	指标1：召开各项会议次数、人次		次数≥10      人次≥200	12次/240人次		2	2
			指标2：组织、参加各类培训期数、人次		次数≥2 人次≥80	6次/120人次		2	2
			指标3：提交两会提案		≧10篇	15篇		3	3
			指标4：开展重点课题调研次数		≧4次	6次		2	2
			指标5：开展集体活动次数、人次		次数≧4人次≧100	6次/400人次		3	3
			指标6：开展对口帮扶脱贫攻坚及民主监督工作次数		≧12次	20		3	3
			指标7：开展社会服务工作次数		≧12次	32次		3	3
			指标8：接待批次、人次		≧10批次           ≧150人次	30批次  250人次		2	2
			指标9：报送信息数（社情民意+宣传）		≧200篇	350篇		3	3
			指标10：《黄山九三》出刊数		4	4期		2	2
		质量指标	指标1：培训合格率		≧95%	100%		2	2
			指标2：调研任务完成率		≧95%	100%		2	2
			指标3：脱贫攻坚及社会服务工作完成率		≧95%	100%		2	2
			指标4：信息采用量		≧50篇	126篇		3	3
		时效指标	指标1：培训班举办时间		每年不少于2次	每季度1次		2	2
			指标2：课题调研完成时间		每年10月底前	每年10月底前		2	2
			指标3：脱贫攻坚及民主监督完成时间		每年11月底前	每年11月底前		2	2
			指标4：经费支出时效性		按工作计划支出时间执行	按工作计划支出时间执行		2	2
		成本指标	指标1：人均培训、会议费		≦100元/人	按规定执行		2	2
			指标2：公务接待费标准		≦100元/人	按规定执行		2	2
			指标3：差旅费标准		按规定执行	按规定执行		2	2
			指标4：项目总成本		14	13.12		2	2
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：对全市经济发展建言献策		影响程度≧明显	明显		4	4
			指标2：帮助对口乡镇完成脱贫攻坚工作		影响程度≧明显	较高		3	3
		社会效益 指标	指标1：推动社员坚定信念，在本职工作争先创优		影响程度≧较高	较高		2	2
			指标2：参政履职扩大九三社会影响力		影响程度≧明显	较高		3	3
			指标3：组织建设加强，培养党外代表人生		影响程度≧明显	明显		3	3
			指标4：机关工作效率提高		提高程度≧明显	较高		2	2
		可持续影响 指标	指标1：参政履职为地方经济社会发展做贡献		影响程度≧明显	较高		5	5
			指标2：提升自身建设，主动吸纳优秀人才		影响程度≧明显	明显		5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：全市九三社员对党派工作满意度		≧95%	100%		3	3
			指标2：扶贫对象对党派工作满意度		≧90%	≧100%		3	3
总分						100			100

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、

项目支出：指单位

为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。