主管单位：黄山市人民政府办公室主办单位：九三学社黄山市委员会
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九三学社黄山市委2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 九三学社黄山市委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
九三学社黄山市委员会2018年度部门决算情况
第一部分 九三学社黄山市委员会概况
一、部门职责
九三学社是中国共产党领导下的中国特色社会主义参政党组织。九三学社黄山市委的主要职责是：在中共黄山市委的领导下，履行参政议政，政治协商，民主监督职能，做好社会服务活动，加强自身建设。
参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，组织开展调查研究，向九三省委、中共市委、市政协提交调研报告；向省市政协提交提案、大会发言；反映社情民意，积极建言献策。
政治协商：参与市委市政府出台重大政策和重要人事安排的协商。
民主监督：开展脱贫攻坚民主监督，从贫困人口的精准识别和精准脱贫、年度脱贫任务完成、落实脱贫攻坚责任制、重大政策措施执行和扶贫资金项目管理使用等方面进行具体监督。
社会服务：开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动，组织九三科技讲师团开展送医、送科技下乡、义诊，建立沪黄医疗合作长效机制、组织上海医疗专家与我市医疗卫生机构开展医疗科研合作交流，成立社区服务站、组织青年志愿者进社区开展讲座、义诊，参与对口乡镇脱贫帮扶等活动。
自身建设：组织召开九三主委会议、市委会议、市委扩大会议、专门委员会会议，社员代表会议以及参政议政、社会服务、总结表彰等专题会议；开展新社员、骨干社员的教育、培训、考察；开展宣传、学习和交流，做好黄山九三网站、微信公众号的管理和《黄山九三》季刊的编辑、发行。
二、机构设置
从决算单位构成看，九三学社黄山委员会2018年度部门决算包括本级决算，与预算比较一致。
九三学社黄山市委下设9个基层组织，分别是市直一支社、市直二支社、市人民医院支社、黄山学院支社、黄山风景区支社、屯溪区支社、徽州区支社、歙县支社以及休宁县支社。现有社员300人。九三市委机关编制共4人，在职5人，退休人员2人。2018年度部门决算是九三学社黄山市委本级决算。详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 九三学社黄山市委员会 |
第二部分九三学社黄山市委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
| 公开01表 | |
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
栏 次 |
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| |
一、财政拨款收入 | 112.52 | 一、一般公共服务支出 | 105.43 | |
二、上级补助收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业收入 |
| 三、国防支出 |
| |
四、经营收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
五、附属单位上缴收入 |
| 五、教育支出 |
| |
六、其他收入 | 7.00 | 六、科学技术支出 |
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.54 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.01 | |
|
| 十、节能环保支出 |
| |
|
| 十一、城乡社区支出 |
| |
|
| 十二、农林水支出 |
| |
|
| 十三、交通运输支出 |
| |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十六、金融支出 |
| |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
| 十九、住房保障支出 | 3.9 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十一、其他支出 |
| |
|
| 二十二、债务还本支出 |
| |
|
| 二十三、债务付息支出 |
| |
本年收入合计 | 119.52 | 本年支出合计 | 121.88 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
年初结转和结余 | 17.63 | 年末结转和结余 | 15.27 | |
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总计 | 137.15 | 总计 | 137.15 | |
收入决算表
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| 公开02表 | |||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 1,195,242.00 | 1,125,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,030,759.20 | 960,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,030,759.20 | 960,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2012801 | 行政运行 | 717,759.20 | 717,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 283,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2012804 | 参政议政 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19,881.00 | 19,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
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| 公开03表 | |
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| ||
类 | 款 | 项 | 合计 |
|
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|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 1,054,292.33 | 717,759.20 | 336,533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,054,292.33 | 717,759.20 | 336,533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 717,759.20 | 717,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 306,533.13 | 0.00 | 306,533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19,881.00 | 19,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
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| 公开04表 | |
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 112.52 | 一、一般公共服务支出 | 100.25 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
| |
|
| 三、国防支出 |
| |
|
| 四、公共安全支出 |
| |
|
| 五、教育支出 |
| |
|
| 六、科学技术支出 |
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 9.54 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.01 | |
|
| 十、节能环保支出 |
| |
|
| 十一、城乡社区支出 |
| |
|
| 十二、农林水支出 |
| |
|
| 十三、交通运输支出 |
| |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十六、金融支出 |
| |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
| 十九、住房保障支出 | 3.90 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十一、其他支出 |
| |
|
| 二十二、债务还本支出 |
| |
|
| 二十三、债务付息支出 |
| |
本年收入合计 | 112.52 | 本年支出合计 | 116.7 | |
年初财政拨款结转和结余 | 4.17 | 年末财政拨款结转和结余 |
| |
一般公共预算财政拨款 | 4.17 |
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| |
政府性基金预算财政拨款 |
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合计 | 116.69 | 合计 | 116.7 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开05表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
| 合计 | 41,747.26 | 0.00 | 41,747.26 | 1,125,242.00 | 882,242.00 | 243,000.00 | 1,166,989.26 | 882,242.00 | 284,747.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 41,747.26 | 0.00 | 41,747.26 | 960,759.20 | 717,759.20 | 243,000.00 | 1,002,506.46 | 717,759.20 | 284,747.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 41,747.26 | 0.00 | 41,747.26 | 960,759.20 | 717,759.20 | 243,000.00 | 1,002,506.46 | 717,759.20 | 284,747.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,759.20 | 717,759.20 | 0.00 | 717,759.20 | 717,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 41,747.26 | 0.00 | 41,747.26 | 213,000.00 | 0.00 | 213,000.00 | 254,747.26 | 0.00 | 254,747.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 95,381.00 | 95,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,881.00 | 19,881.00 | 0.00 | 19,881.00 | 19,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 30,119.00 | 30,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 38,982.80 | 38,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 | |
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 67.86 | 302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.24 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.58 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.8 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.39 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.35 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 1.03 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.22 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 72.25 | 公用经费合计 | 15.97 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开07表 | |
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
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注：九三学社黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 九三学社黄山市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计137.15万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计137.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2.95、3.24万元，增长2.2%和2.66%，主要原因：人员工资、医保、公积金等支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计119.52万元，其中：财政拨款收入112.52万元，占94.14%；其他收入7万元，占5.86%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计121.88万元，其中：基本支出88.23万元，占72.39%；项目支出33.65万元，占27.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计137.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计137.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.95、3.24万元，增长2.2%和2.66%，主要原因：人员工资、医保、公积金等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入112.52万元，占本年收入的82.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8.23万元，增下降6.82%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出116.7万元，占本年支出的95.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少1.94万元，下降1.64%。主要原因是一般公共预算收入减少，精简支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出116.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.26万元，占85.91%;社会保障和就业（类）支出9.54万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.01万元，占2.58%；住房保障（类）支出3.90万元，占3.34%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.13万元，支出决算为116.71万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因:人员收入增加。其中:基本支出88.23万元，占75.60%；项目支出28.48万元，占24.40%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.52万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于预算数主要原因是人员收入增加。
3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.05万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的3980%，决算数大于预算数的主要原因是2018年2月新增退休人员1名，退休人员发放退休慰问金纳入此项。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算8.33万元，支出决算为4.62万元，决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名，导致该项支出减少。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初未做预算，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的原因是养老金和职业年金清算。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初未做预算，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的原因是将部分退休人员奖金纳入此项。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.93万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的76.59%，决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名，导致该项支出减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.00万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的原因是2018年2月新增退休人员1名，导致该项支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出88.22万元，其中人员经费72.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费15.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年九三学社黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，九三学社黄山市委机关运行经费支出15.97万元，比2017年增加0.2万元，增长1.27%，主要原因是工作任务增加，支出增多。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，九三学社黄山市委没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，九三学社黄山市委员共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金30.3万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，九三学社黄山市委的参政议政、社会服务、脱贫攻坚民主监督、会议培训举办、社员活动组织、季刊印发和网站管理等各项工作都达到了预期绩效目标，2018年被社中央评为“坚持和发展中国特色社会主义学习实践”活动先进集体、“全国组织工作先进集体”，多项工作受到省市的肯定和表彰。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34100002000108号